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473.2 SEK | +1.09% | +12.53% | +17.30% |
25.04. | ALFA LAVAL : Solider Start, aber wir mahnen zur Vorsicht angesichts der hohen Bewertungen | |
25.04. | Alfa Laval AB (publ) beschließt Dividende, zahlbar am 3. Mai 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 98’950 | 94’923 | 151’398 | 124’453 | 166’736 | 195’586 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 105’378 | 98’941 | 156’286 | 136’401 | 176’347 | 201’313 | 197’508 | 192’692 |
KGV | 18 x | 26.7 x | 32 x | 27.6 x | 26.3 x | 25.9 x | 23.4 x | 21.4 x |
Rendite | - | 2.43% | 1.65% | 1.99% | 1.86% | 1.72% | 1.86% | 1.99% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.13 x | 2.29 x | 3.7 x | 2.39 x | 2.62 x | 2.82 x | 2.71 x | 2.6 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.27 x | 2.39 x | 3.82 x | 2.62 x | 2.77 x | 2.9 x | 2.73 x | 2.56 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.6 x | 11.8 x | 18.8 x | 14.1 x | 15 x | 15.2 x | 14 x | 12.9 x |
Unternehmenswert / FCF | 27.1 x | 15.2 x | 38.7 x | 94.9 x | 26.2 x | 25.6 x | 25.1 x | 21.7 x |
FCF Yield | 3.69% | 6.56% | 2.58% | 1.05% | 3.82% | 3.91% | 3.99% | 4.61% |
Price to Book | 3.59 x | 3.28 x | 4.75 x | 3.52 x | 4.5 x | 4.62 x | 4.26 x | 3.75 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 419’456 | 419’456 | 415’473 | 413’326 | 413’326 | 413’326 | - | - |
Referenzkurs 2 | 235.9 | 226.3 | 364.4 | 301.1 | 403.4 | 473.2 | 473.2 | 473.2 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 02.02.22 | 02.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 46’517 | 41’468 | 40’911 | 52’135 | 63’598 | 69’313 | 72’223 | 75’253 |
EBITDA 1 | 9’062 | 8’365 | 8’305 | 9’678 | 11’780 | 13’232 | 14’091 | 14’979 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’198 | 5’580 | 6’126 | 6’519 | 10’221 | 11’697 | 12’426 | 13’127 |
Umsatzrendite | 15.47% | 13.46% | 14.97% | 12.5% | 16.07% | 16.88% | 17.21% | 17.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7’221 | 4’977 | 6’142 | 6’179 | 8’650 | 10’277 | 11’444 | 12’491 |
Nettoergebnis 1 | 5’486 | 3’553 | 4’759 | 4’503 | 6’330 | 7’638 | 8’377 | 9’248 |
Nettomarge | 11.79% | 8.57% | 11.63% | 8.64% | 9.95% | 11.02% | 11.6% | 12.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | 13.08 | 8.470 | 11.38 | 10.89 | 15.31 | 18.27 | 20.24 | 22.11 |
Free Cash Flow 1 | 3’886 | 6’491 | 4’035 | 1’438 | 6’729 | 7’865 | 7’876 | 8’879 |
FCF-Marge N | 8.35% | 15.65% | 9.86% | 2.76% | 10.58% | 11.35% | 10.91% | 11.8% |
FCF Conversion (EBITDA) | 42.88% | 77.6% | 48.59% | 14.86% | 57.12% | 59.44% | 55.89% | 59.27% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 70.83% | 182.69% | 84.79% | 31.93% | 106.3% | 102.97% | 94.02% | 96% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 8.136 | 8.799 | 9.438 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 02.02.22 | 02.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’692 | 10’615 | 11’852 | 13’184 | 16’484 | 14’111 | 15’880 | 15’768 | 17’839 | 14’906 | 17’624 | 17’508 | 19’386 | 18’026 | 19’907 |
EBITDA 1 | 2’302 | 2’174 | 2’252 | 2’416 | 2’836 | 2’730 | 2’762 | 3’017 | 3’271 | 2’854 | 3’307 | 3’413 | 3’758 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’787 | 1’275 | 1’744 | 1’686 | 1’814 | 2’146 | 2’378 | 2’626 | 2’830 | 2’199 | 2’916 | 2’948 | 3’282 | - | - |
Umsatzrendite | 15.28% | 12.01% | 14.71% | 12.79% | 11% | 15.21% | 14.97% | 16.65% | 15.86% | 14.75% | 16.54% | 16.84% | 16.93% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’861 | 1’260 | 1’576 | 1’581 | 1’762 | 2’048 | 2’003 | 2’345 | 2’254 | 2’250 | 2’550 | 2’644 | 3’075 | 3’277 | 3’277 |
Nettoergebnis 1 | 1’462 | 932 | 1’137 | 1’207 | 1’239 | 1’515 | 1’502 | 1’770 | 1’554 | 1’693 | 1’880 | 1’934 | 2’191 | 2’458 | 2’458 |
Nettomarge | 12.5% | 8.78% | 9.59% | 9.16% | 7.52% | 10.74% | 9.46% | 11.23% | 8.71% | 11.36% | 10.67% | 11.05% | 11.3% | 13.64% | 12.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.510 | 2.220 | 2.750 | 2.920 | 3.000 | 3.640 | 3.630 | 4.290 | 3.770 | 4.070 | 4.453 | 4.601 | 5.323 | 5.900 | 5.900 |
Dividende pro Aktie 2 | 6.000 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 2.188 | 2.188 |
Datum der Veröffentlichung | 02.02.22 | 26.04.22 | 20.07.22 | 25.10.22 | 02.02.23 | 25.04.23 | 20.07.23 | 25.10.23 | 06.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’428 | 4’018 | 4’888 | 11’948 | 9’611 | 5’727 | 1’922 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2’894 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.7093 x | 0.4803 x | 0.5886 x | 1.235 x | 0.8159 x | 0.4328 x | 0.1364 x | - |
Free Cash Flow 1 | 3’886 | 6’491 | 4’035 | 1’438 | 6’729 | 7’865 | 7’876 | 8’879 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.3% | 12.7% | 15.8% | 14.9% | 17.5% | 20.4% | 19.6% | 19% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.96% | 5.67% | 7.84% | 6.96% | 7.74% | 9.32% | 9.82% | 9.95% |
Aktiva 1 | 61’234 | 62’628 | 60’694 | 64’661 | 81’768 | 81’950 | 85’303 | 92’939 |
Buchwert je Aktie 2 | 65.80 | 68.90 | 76.80 | 85.60 | 89.60 | 102.0 | 111.0 | 126.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 12.50 | 18.40 | 12.60 | 7.960 | 22.20 | 23.40 | 24.40 | 26.70 |
Capex 1 | 1’337 | 1’232 | 1’229 | 1’853 | 2’440 | 2’086 | 2’730 | 2’601 |
Capex / Umsatz | 2.87% | 2.97% | 3% | 3.55% | 3.84% | 3.01% | 3.78% | 3.46% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 02.02.22 | 02.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+17.30% | 17.74 Mrd. | |
+11.73% | 80.77 Mrd. | |
+20.17% | 70.55 Mrd. | |
+20.89% | 37.13 Mrd. | |
+15.77% | 31.58 Mrd. | |
+9.19% | 27.09 Mrd. | |
+3.18% | 26.83 Mrd. | |
+4.22% | 25.6 Mrd. | |
+16.93% | 24.96 Mrd. | |
+17.14% | 24.61 Mrd. |
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