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08.05. | Aktien Schweiz setzen Aufwärtskurs fort - Nestle fest | DJ |
08.05. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 59’012 | 55’618 | 59’458 | 65’589 | 64’338 | 65’861 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 63’044 | 58’781 | 66’796 | 71’486 | 70’042 | 74’915 | 74’811 | 78’021 |
KGV | 14.4 x | 15.6 x | 12.6 x | 15.1 x | 16.8 x | 12.6 x | 11.5 x | 10.9 x |
Rendite | 5.04% | 5.35% | 5.17% | 4.99% | - | 6.04% | 6.45% | 6.82% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.2 x | 1.24 x | 1.15 x | 1.21 x | - | 1.23 x | 1.18 x | 1.18 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.28 x | 1.31 x | 1.3 x | 1.32 x | - | 1.4 x | 1.34 x | 1.4 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | 12.5 x | 27.4 x | 17.2 x | 11.5 x | 11.7 x | 14.8 x | 14.2 x |
FCF Yield | - | 8.02% | 3.65% | 5.8% | 8.72% | 8.57% | 6.76% | 7.06% |
Price to Book | 1.72 x | 1.58 x | 1.66 x | 2.66 x | 2.89 x | 2.88 x | 2.68 x | 2.52 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 148’608 | 148’910 | 148’496 | 148’291 | 146’356 | 143’990 | - | - |
Referenzkurs 2 | 397.1 | 373.5 | 400.4 | 442.3 | 439.6 | 457.4 | 457.4 | 457.4 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 49’350 | 44’995 | 51’493 | 54’135 | - | 53’647 | 55’702 | 55’743 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’179 | 3’775 | 5’301 | 5’934 | - | 7’011 | 7’518 | 7’840 |
Umsatzrendite | 10.49% | 8.39% | 10.29% | 10.96% | - | 13.07% | 13.5% | 14.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’958 | 4’802 | 6’759 | 5’485 | 5’694 | 7’441 | 8’020 | 8’414 |
Nettoergebnis 1 | 4’051 | 3’412 | 4’802 | 4’234 | 3’836 | 5’194 | 5’596 | 5’852 |
Nettomarge | 8.21% | 7.58% | 9.33% | 7.82% | - | 9.68% | 10.05% | 10.5% |
Gewinn pro Aktie 2 | 27.51 | 23.98 | 31.68 | 29.36 | 26.21 | 36.24 | 39.63 | 41.87 |
Free Cash Flow 1 | - | 4’715 | 2’440 | 4’146 | 6’107 | 6’420 | 5’054 | 5’509 |
FCF-Marge N | - | 10.48% | 4.74% | 7.66% | - | 11.97% | 9.07% | 9.88% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 138.17% | 50.81% | 97.91% | 159.2% | 123.59% | 90.32% | 94.14% |
Dividende pro Aktie 2 | 20.00 | 20.00 | 20.72 | 22.08 | - | 27.61 | 29.49 | 31.17 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23’431 | 23’899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 2’429 | 1’548 | 2’260 | 2’505 | - | - | 1’458 | - | 3’191 | - | - | 2’813 | - | 3’249 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 10.37% | 6.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 1’497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3’149 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 2’057 | 1’074 | 2’361 | 2’024 | 1’384 | 1’417 | 1’037 | 1’036 | 2’073 | 1’103 | - | 2’207 | - | 2’177 | 1’342 | 1’342 | 1’343 | 1’341 | 1’394 |
Nettomarge | 8.78% | 4.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 7.630 | 16.35 | 13.28 | 9.208 | 9.427 | 6.933 | 6.931 | 13.91 | 7.368 | - | - | - | 15.47 | 9.213 | 9.213 | 9.213 | 9.213 | 9.859 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 20.72 | - | - | - | - | 22.08 | 22.08 | - | - | - | - | - | 27.53 | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 13.08.20 | 10.02.21 | 12.08.21 | 09.02.23 | 10.02.22 | 10.08.22 | 11.08.22 | 11.08.22 | 09.02.23 | 09.02.23 | 09.02.23 | 10.08.23 | 10.08.23 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 4’031 | 3’163 | 7’338 | 5’897 | 5’704 | 9’054 | 8’950 | 12’160 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | - | 4’715 | 2’440 | 4’146 | 6’107 | 6’420 | 5’054 | 5’509 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 10.5% | 13.7% | 14.3% | 17.2% | 22.7% | 23% | 22.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.04% | 0.91% | 1.19% | 1.13% | 1.25% | 1.44% | 1.52% | 1.54% |
Aktiva 1 | 390’719 | 375’601 | 403’944 | 374’224 | 307’165 | 359’971 | 368’381 | 381’131 |
Buchwert je Aktie 2 | 231.0 | 236.0 | 241.0 | 166.0 | 152.0 | 159.0 | 170.0 | 181.0 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 505 | 542 | 526 | 369 | 455 | 476 | 498 |
Capex / Umsatz | - | 1.12% | 1.05% | 0.97% | - | 0.85% | 0.85% | 0.89% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.05% | 72.33 Mrd. | |
+9.73% | 111 Mrd. | |
+12.76% | 103 Mrd. | |
+8.49% | 101 Mrd. | |
+26.76% | 29.97 Mrd. | |
+7.89% | 19.14 Mrd. | |
-1.55% | 12.45 Mrd. | |
+10.85% | 11.72 Mrd. | |
+14.00% | 10.98 Mrd. | |
+17.00% | 9.75 Mrd. |
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