Finanzen Arthur J. Gallagher & Co. BOERSE MUENCHEN
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17.06. | ARTHUR J. GALLAGHER & CO. : erhält Kaufen-Rating von Evercore ISI | ZM |
05.06. | Arthur J. Gallagher erwirbt Wrightway Underwriting | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 17’763 | 23’792 | 35’169 | 39’752 | 48’554 | 57’819 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 21’764 | 27’672 | 40’821 | 45’524 | 55’548 | 64’690 | 64’279 | 67’376 |
KGV | 27.1 x | 29.5 x | 38.8 x | 36.3 x | 50.9 x | 35.7 x | 31 x | 27.3 x |
Rendite | 1.81% | 1.46% | 1.13% | 1.08% | 0.98% | 0.91% | 0.97% | 1.03% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.52 x | 3.47 x | 4.35 x | 4.72 x | 4.89 x | 4.99 x | 4.51 x | 4.01 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.08 x | 4.04 x | 5.05 x | 5.41 x | 5.6 x | 5.58 x | 5.01 x | 4.67 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.2 x | 16.3 x | 20.1 x | 17.8 x | 18.5 x | 17.9 x | 15.9 x | 14.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 22.2 x | - | 25.9 x | 23.4 x | 30.2 x | 28.4 x | 22.3 x | 20.7 x |
FCF Yield | 4.5% | - | 3.86% | 4.27% | 3.31% | 3.52% | 4.48% | 4.83% |
Price to Book | 3.44 x | 3.84 x | 4.16 x | 4.37 x | 4.52 x | 4.7 x | 4.06 x | 4.16 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 186’523 | 192’322 | 207’278 | 210’840 | 215’911 | 218’516 | - | - |
Referenzkurs 2 | 95.23 | 123.7 | 169.7 | 188.5 | 224.9 | 264.6 | 264.6 | 264.6 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’056 | 6’852 | 8’076 | 8’420 | 9’926 | 11’593 | 12’830 | 14’423 |
EBITDA 1 | 1’341 | 1’699 | 2’029 | 2’554 | 3’010 | 3’607 | 4’050 | 4’603 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | 1’523 | 2’002 | 2’313 | 3’275 | 3’743 | 4’316 |
Umsatzrendite | - | - | 18.85% | 23.77% | 23.3% | 28.25% | 29.17% | 29.93% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 626.1 | 870.9 | 975.1 | 1’327 | 1’185 | 2’076 | 2’403 | 2’561 |
Nettoergebnis 1 | 668.8 | 818.8 | 906.8 | 1’114 | 969.5 | 1’649 | 1’882 | 2’125 |
Nettomarge | 9.48% | 11.95% | 11.23% | 13.23% | 9.77% | 14.22% | 14.67% | 14.74% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.520 | 4.200 | 4.370 | 5.190 | 4.420 | 7.413 | 8.536 | 9.695 |
Free Cash Flow 1 | 980.4 | - | 1’576 | 1’943 | 1’838 | 2’276 | 2’877 | 3’254 |
FCF-Marge N | 13.89% | - | 19.51% | 23.07% | 18.52% | 19.63% | 22.43% | 22.56% |
FCF Conversion (EBITDA) | 73.1% | - | 77.65% | 76.06% | 61.08% | 63.1% | 71.04% | 70.7% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 146.59% | - | 173.74% | 174.36% | 189.59% | 138.06% | 152.91% | 153.12% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.720 | 1.800 | 1.920 | 2.040 | 2.200 | 2.407 | 2.567 | 2.732 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’941 | 2’404 | 2’008 | 2’012 | 1’995 | 2’673 | 2’407 | 2’454 | 2’393 | 3’218 | 2’790 | 2’843 | 2’734 | 3’576 | 2’943 |
EBITDA 1 | 436.1 | 856.5 | 579.8 | 589.7 | 528.1 | 958.3 | 675.7 | 706.5 | 669 | 1’146 | 820.3 | 841.6 | 782.8 | 1’291 | 915 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 696.7 | 439.5 | 444.2 | 385.3 | 798.9 | 500 | 546.4 | 479.3 | 999.3 | 771.5 | 809 | 752.3 | 1’261 | 878 |
Umsatzrendite | - | 28.97% | 21.88% | 22.08% | 19.31% | 29.89% | 20.77% | 22.27% | 20.03% | 31.05% | 27.65% | 28.46% | 27.52% | 35.25% | 29.84% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 113 | 537.7 | 352.3 | 315 | 122 | 605.8 | 297.4 | 364.1 | -82.2 | 772.7 | 424.9 | 442.3 | 380.7 | 887 | 523.3 |
Nettoergebnis 1 | 109.4 | 438.7 | 284.2 | 255.8 | 135.5 | 486.5 | 234.5 | 280.7 | -32.2 | 608.4 | 350.8 | 365.4 | 321.2 | 703.6 | 407.6 |
Nettomarge | 5.64% | 18.24% | 14.15% | 12.71% | 6.79% | 18.2% | 9.74% | 11.44% | -1.35% | 18.91% | 12.57% | 12.85% | 11.75% | 19.68% | 13.85% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5100 | 2.050 | 1.330 | 1.190 | 0.6300 | 2.240 | 1.070 | 1.280 | -0.1500 | 2.740 | 1.592 | 1.650 | 1.436 | 3.170 | 1.899 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4800 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6375 | 0.6367 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 25.01.24 | 25.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 4’002 | 3’880 | 5’653 | 5’772 | 6’994 | 6’871 | 6’460 | 9’557 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.984 x | 2.284 x | 2.786 x | 2.26 x | 2.324 x | 1.905 x | 1.595 x | 2.076 x |
Free Cash Flow 1 | 980 | - | 1’576 | 1’943 | 1’838 | 2’276 | 2’877 | 3’254 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.4% | 14.3% | 15.5% | 18.8% | 19.3% | 20% | 20.1% | 21.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 27.70 | 32.20 | 40.80 | 43.10 | 49.70 | 56.30 | 65.10 | 63.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 8.990 | 8.220 | 9.900 | 9.260 | 12.10 | 12.60 | - |
Capex 1 | 139 | - | 129 | 183 | 194 | 149 | 183 | 192 |
Capex / Umsatz | 1.97% | - | 1.59% | 2.17% | 1.95% | 1.28% | 1.42% | 1.33% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.21% | 64.68 Mrd. | |
+8.79% | 26.83 Mrd. | |
+30.81% | 26.53 Mrd. | |
+10.08% | 7.8 Mrd. | |
+38.54% | 7.1 Mrd. | |
+1.37% | 4.32 Mrd. | |
0.00% | 3.67 Mrd. | |
+13.12% | 2.41 Mrd. | |
+36.05% | 2.16 Mrd. |
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