Finanzen Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Aktien

A1JYND

CNE1000019R4

601100

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
51 ^CNY	-0.70%		-3.65%	-6.73%

23.04.	Gewinn von Jiangsu Hengli Hydraulic fällt in Q1 um 3,8%	MT
23.04.	Gewinn von Jiangsu Hengli Hydraulic steigt 2023 um 7%; Aktien fallen um 3%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	43’879	147’506	106’778	82’433	73’316	68’382	-	-
Unternehmenswert ¹	42’673	145’653	103’777	75’876	65’395	59’661	58’191	56’489
KGV	33.8 x	65.3 x	39.7 x	35.3 x	29.4 x	25.7 x	21.1 x	18.6 x
Rendite	1.21%	0.53%	0.89%	0.98%	1.28%	1.43%	1.66%	1.94%
Marktkapitalisierung / Umsatz	8.1 x	18.8 x	11.5 x	10.1 x	8.16 x	7.03 x	6 x	5.27 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.88 x	18.5 x	11.1 x	9.26 x	7.28 x	6.13 x	5.11 x	4.35 x
Unternehmenswert / EBITDA	24.4 x	49.9 x	30 x	25.2 x	20.3 x	19.2 x	15.4 x	13.1 x
Unternehmenswert / FCF	34.9 x	92.1 x	46.5 x	59.8 x	49.6 x	29.4 x	22.9 x	19.3 x
FCF Yield	2.86%	1.09%	2.15%	1.67%	2.02%	3.4%	4.36%	5.17%
Price to Book	7.86 x	20.2 x	11.6 x	6.53 x	5.09 x	4.21 x	3.67 x	3.29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’305’360	1’305’360	1’305’360	1’305’360	1’340’821	1’340’821	-	-
Referenzkurs ²	33.61	113.0	81.80	63.15	54.68	51.00	51.00	51.00
Datum der Veröffentlichung	29.04.20	26.04.21	07.03.22	24.04.23	22.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’414	7’855	9’309	8’197	8’985	9’726	11’397	12’987
EBITDA ¹	1’750	2’917	3’461	3’012	3’228	3’100	3’787	4’310
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’487	2’606	3’056	2’618	2’815	2’753	3’422	3’859
Umsatzrendite	27.46%	33.18%	32.83%	31.94%	31.33%	28.3%	30.03%	29.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’493	2’609	3’068	2’629	2’830	3’025	3’652	4’163
Nettoergebnis ¹	1’296	2’254	2’694	2’343	2’499	2’656	3’230	3’665
Nettomarge	23.94%	28.69%	28.93%	28.58%	27.81%	27.3%	28.34%	28.22%
Gewinn pro Aktie ²	0.9932	1.730	2.060	1.790	1.860	1.987	2.414	2.743
Free Cash Flow ¹	1’222	1’581	2’234	1’269	1’319	2’027	2’539	2’921
FCF-Marge N	22.56%	20.13%	24%	15.48%	14.68%	20.84%	22.28%	22.49%
FCF Conversion (EBITDA)	69.79%	54.21%	64.55%	42.12%	40.87%	65.4%	67.06%	67.77%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	94.25%	70.15%	82.94%	54.15%	52.8%	76.34%	78.62%	79.69%
Dividende pro Aktie ²	0.4054	0.6000	0.7300	0.6200	0.7000	0.7283	0.8470	0.9900
Datum der Veröffentlichung	29.04.20	26.04.21	07.03.22	24.04.23	22.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	2’127	2’200	1’686	-	2’033	2’277	2’427	2’025	4’452	1’892	2’640	4’533	2’362	2’310	2’045	2’473	3’323	2’767
EBITDA ¹	-	882.1	709.3	503.8	-	663.4	1’136	-	-	-	-	-	-	-	731.9	477.3	787.2	1’081	859
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	797.4	615.1	614.3	-	732	656.5	727.2	710.7	1’438	523.3	853.7	1’377	710.9	609	505.7	698.3	983.3	761.1
Umsatzrendite	-	37.49%	27.95%	36.43%	-	36%	28.83%	29.96%	35.1%	32.3%	27.65%	32.33%	30.38%	30.1%	26.36%	24.72%	28.23%	29.59%	27.51%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	657.4	-	711.3	1’447	-	858.5	1’383	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	986.2	707.8	528.2	529	1’057	692.1	593.5	625.5	653.3	1’279	-	745.2	1’220	601.9	1’634	-3’086	2’316	2’049	1’934
Nettomarge	-	33.28%	24%	31.37%	-	34.04%	26.06%	25.77%	32.26%	28.73%	-	28.22%	26.91%	25.49%	70.74%	-150.88%	93.63%	61.66%	69.9%
Gewinn pro Aktie ²	0.7600	0.5400	0.4000	0.4100	-	0.5300	0.4500	0.4700	0.4800	-	0.3600	0.5500	-	0.4500	0.7173	-0.4313	0.9214	1.569	1.482
Dividende pro Aktie ²	-	0.7300	-	-	-	-	0.6200	-	-	-	-	0.7000	-	-	-	-	0.7439	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.08.20	07.03.22	25.04.22	29.08.22	29.08.22	24.10.22	24.04.23	24.04.23	28.08.23	28.08.23	30.10.23	22.04.24	22.04.24	22.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1’207	1’852	3’002	6’557	7’921	8’721	10’190	11’893
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’222	1’581	2’234	1’269	1’319	2’027	2’539	2’921
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.3%	34.7%	32.8%	22.6%	18.7%	17.3%	17.9%	18.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16.5%	23.7%	23.5%	16.4%	-	13.6%	14.5%	14.9%
Aktiva ¹	7’849	9’524	11’477	14’267	-	19’513	22’287	24’542
Buchwert je Aktie ²	4.280	5.600	7.040	9.680	10.70	12.10	13.90	15.50
Cash Flow pro Aktie ²	1.270	1.520	2.140	1.580	2.000	2.200	2.390	2.970
Capex ¹	439	399	562	795	1’358	783	739	919
Capex / Umsatz	8.1%	5.09%	6.03%	9.7%	15.11%	8.05%	6.48%	7.08%
Datum der Veröffentlichung	29.04.20	26.04.21	07.03.22	24.04.23	22.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51.36 CNY

Mittleres Kursziel

58.85 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.58%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO.,LTD	-6.73%	9.51 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+12.62%	83.13 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19.50%	71.2 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20.23%	37.69 Mrd.
XYLEM INC.	+15.45%	32.06 Mrd.
FANUC CORPORATION	+11.57%	27.33 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3.64%	27.11 Mrd.
SANDVIK AB	+2.11%	26.01 Mrd.
DOVER CORPORATION	+17.45%	24.74 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17.57%	24.71 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere