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30.04. | PZ CUSSONS PLC : Deutsche Bank Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
30.04. | Deutsche empfiehlt Barr, Britvic und Fevertree zum Kauf | AN |
Bewertung
Steuerjahr: May | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 849.2 | 738.8 | 1’067 | 847.3 | 770 | 442.1 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’001 | 788 | 1’098 | 857.1 | 764.3 | 560.2 | 540.8 | 520.6 |
KGV | 32.5 x | 38.3 x | -64.2 x | 16.9 x | 21.2 x | 18.4 x | 13.9 x | 11.5 x |
Rendite | 4.08% | 3.28% | 2.39% | 3.16% | 3.48% | 3.46% | 3.68% | 3.95% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.23 x | 1.26 x | 1.77 x | 1.43 x | 1.17 x | 0.83 x | 0.83 x | 0.81 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.45 x | 1.34 x | 1.82 x | 1.45 x | 1.16 x | 1.05 x | 1.01 x | 0.96 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.1 x | 8.6 x | 12.7 x | 9.82 x | 8.27 x | 7.44 x | 6.97 x | 6.37 x |
Unternehmenswert / FCF | 19.5 x | 7.22 x | 26.4 x | 20.3 x | 18 x | 13.9 x | 13.1 x | 13 x |
FCF Yield | 5.12% | 13.8% | 3.79% | 4.92% | 5.56% | 7.18% | 7.63% | 7.7% |
Price to Book | 2.01 x | 1.89 x | 3.02 x | 2.05 x | 1.87 x | 1.55 x | 1.44 x | 1.36 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 418’310 | 418’340 | 418’354 | 418’434 | 418’497 | 418’630 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.030 | 1.766 | 2.550 | 2.025 | 1.840 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.19 | 23.09.20 | 22.09.21 | 22.09.22 | 26.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: May | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 689.4 | 587.2 | 603.3 | 592.8 | 656.3 | 535.6 | 534.2 | 544.1 |
EBITDA 1 | 99.6 | 91.6 | 86.2 | 87.3 | 92.4 | 75.27 | 77.54 | 81.77 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 76.5 | 66.1 | 65.6 | 67.9 | 73.3 | 56.88 | 58.23 | 56.8 |
Umsatzrendite | 11.1% | 11.26% | 10.87% | 11.45% | 11.17% | 10.62% | 10.9% | 10.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 37 | 29.3 | 63.2 | 65.3 | 61.8 | 39.25 | 45.63 | 51.69 |
Nettoergebnis 1 | 26.1 | 19.3 | -16.6 | 48.5 | 36.4 | 24.24 | 31.9 | 38.58 |
Nettomarge | 3.79% | 3.29% | -2.75% | 8.18% | 5.55% | 4.53% | 5.97% | 7.09% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0624 | 0.0461 | -0.0397 | 0.1195 | 0.0867 | 0.0575 | 0.0759 | 0.0919 |
Free Cash Flow 1 | 51.3 | 109.1 | 41.6 | 42.2 | 42.5 | 40.2 | 41.25 | 40.1 |
FCF-Marge N | 7.44% | 18.58% | 6.9% | 7.12% | 6.48% | 7.51% | 7.72% | 7.37% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.51% | 119.1% | 48.26% | 48.34% | 46% | 53.41% | 53.2% | 49.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 196.55% | 565.28% | - | 87.01% | 116.76% | 165.86% | 129.29% | 103.93% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0828 | 0.0580 | 0.0609 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0365 | 0.0389 | 0.0417 |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.19 | 23.09.20 | 22.09.21 | 22.09.22 | 26.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Mai | 2023 S1 | 2024 S1 |
---|---|---|
Umsatz 1 | 336.9 | 277.1 |
EBITDA | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - |
Umsatzrendite | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - |
Nettoergebnis | - | - |
Nettomarge | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.02.23 | 07.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Mai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 152 | 49.2 | 30.7 | 9.8 | - | 118 | 98.7 | 78.5 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.528 x | 0.5371 x | 0.3561 x | 0.1123 x | - | 1.569 x | 1.273 x | 0.9604 x |
Free Cash Flow 1 | 51.3 | 109 | 41.6 | 42.2 | 42.5 | 40.2 | 41.3 | 40.1 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 11.9% | 12.9% | 13.2% | 11.4% | 9.26% | 12.1% | 11.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.55% | 5.4% | 5.95% | 5.97% | 4.87% | 3.13% | 4.36% | 4.52% |
Aktiva 1 | 470.3 | 357.4 | -279 | 812.3 | 747.5 | 775.3 | 731 | 853.5 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.010 | 0.9400 | 0.8500 | 0.9900 | 0.9800 | 0.6800 | 0.7300 | 0.7800 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0.2800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1500 |
Capex 1 | 14.1 | 6.7 | 8.9 | 8.2 | 6.7 | 9.37 | 9.63 | 11.7 |
Capex / Umsatz | 2.05% | 1.14% | 1.48% | 1.38% | 1.02% | 1.75% | 1.8% | 2.14% |
Datum der Veröffentlichung | 23.07.19 | 23.09.20 | 22.09.21 | 22.09.22 | 26.09.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-31.20% | 553 Mio. | |
+13.78% | 392 Mrd. | |
+12.84% | 134 Mrd. | |
+18.88% | 77.19 Mrd. | |
-11.50% | 65.45 Mrd. | |
-9.51% | 47.21 Mrd. | |
-4.92% | 39.33 Mrd. | |
+11.64% | 17.95 Mrd. | |
+16.77% | 16.31 Mrd. | |
-1.15% | 11.74 Mrd. |
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- Aktien
- A0LAV3 Aktie
- Finanzen PZ Cussons plc