Finanzen Shell plc London S.E.
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GB00B03MLX29
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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen
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- EUR | -.--% | -.--% | -.--% |
26.04. | WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW) | DJ |
26.04. | Energiekonzerne: Ein Bewertungs-Überblick |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 231’675 | 136’639 | 167’669 | 197’029 | 213’551 | 231’834 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 310’045 | 212’025 | 220’224 | 241’866 | 257’092 | 270’535 | 265’987 | 263’098 |
KGV | 15.2 x | -6.38 x | 8.54 x | 4.93 x | 11.5 x | 8.86 x | 8.35 x | 8.01 x |
Rendite | 6.34% | 3.68% | 4.07% | 3.52% | 3.95% | 3.85% | 4.08% | 4.31% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.67 x | 0.76 x | 0.64 x | 0.52 x | 0.67 x | 0.71 x | 0.76 x | 0.75 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.9 x | 1.17 x | 0.84 x | 0.63 x | 0.81 x | 0.83 x | 0.88 x | 0.85 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.15 x | 7.88 x | 4 x | 2.87 x | 3.75 x | 4.21 x | 4.21 x | 4.25 x |
Unternehmenswert / FCF | 16.1 x | 10.2 x | 5.46 x | 5.28 x | 7.05 x | 9.96 x | 10.2 x | 10.6 x |
FCF Yield | 6.2% | 9.82% | 18.3% | 18.9% | 14.2% | 10% | 9.77% | 9.45% |
Price to Book | 1.29 x | 0.89 x | 0.98 x | 1.03 x | 1.14 x | 1.19 x | 1.1 x | 0.98 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 7’842’982 | 7’772’923 | 7’640’301 | 7’003’503 | 6’524’109 | 6’410’396 | - | - |
Referenzkurs 2 | 29.64 | 17.75 | 21.94 | 28.13 | 32.73 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 344’877 | 180’543 | 261’504 | 381’314 | 316’620 | 325’768 | 303’602 | 310’381 |
EBITDA 1 | 60’148 | 26’915 | 55’004 | 84’289 | 68’538 | 64’216 | 63’129 | 61’940 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 31’447 | 10’758 | 32’734 | 62’621 | 37’248 | 40’683 | 39’706 | 38’526 |
Umsatzrendite | 9.12% | 5.96% | 12.52% | 16.42% | 11.76% | 12.49% | 13.08% | 12.41% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 25’486 | -26’966 | 29’829 | 64’814 | 32’628 | 37’388 | 37’573 | 35’122 |
Nettoergebnis 1 | 15’843 | -21’680 | 20’101 | 42’309 | 19’360 | 25’540 | 25’798 | 25’076 |
Nettomarge | 4.59% | -12.01% | 7.69% | 11.1% | 6.11% | 7.84% | 8.5% | 8.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.950 | -2.780 | 2.570 | 5.710 | 2.850 | 4.084 | 4.329 | 4.514 |
Free Cash Flow 1 | 19’208 | 20’828 | 40’345 | 45’814 | 36’460 | 27’166 | 25’985 | 24’867 |
FCF-Marge N | 5.57% | 11.54% | 15.43% | 12.01% | 11.52% | 8.34% | 8.56% | 8.01% |
FCF Conversion (EBITDA) | 31.93% | 77.38% | 73.35% | 54.35% | 53.2% | 42.3% | 41.16% | 40.15% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 121.24% | - | 200.71% | 108.28% | 188.33% | 106.37% | 100.73% | 99.17% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.880 | 0.6530 | 0.8935 | 0.9900 | 1.294 | 1.392 | 1.476 | 1.559 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 60’044 | 85’280 | 84’204 | 100’059 | 95’749 | 101’303 | 86’959 | 74’578 | 76’350 | 78’732 | 88’075 | 94’664 | 91’411 | 79’303 | 75’616 |
EBITDA 1 | 13’460 | 16’349 | 19’028 | 23’150 | 21’512 | 20’600 | 21’432 | 14’435 | 16’336 | 16’335 | 16’716 | 15’599 | 15’661 | 14’725 | 16’091 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’428 | 11’199 | 14’445 | 18’108 | 14’879 | 14’591 | 15’500 | 6’563 | 10’425 | 5’114 | 7’682 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 12.37% | 13.13% | 17.15% | 18.1% | 15.54% | 14.4% | 17.82% | 8.8% | 13.65% | 6.5% | 8.72% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’193 | 16’269 | 10’776 | 26’160 | 11’435 | 16’443 | 14’354 | 5’348 | 11’291 | 1’635 | 8’174 | 8’387 | 8’149 | 6’538 | 8’108 |
Nettoergebnis 1 | -447 | 11’461 | 7’116 | 18’040 | 6’743 | 10’409 | 8’709 | 3’134 | 7’044 | 474 | 6’392 | 5’706 | 5’581 | 5’430 | 6’146 |
Nettomarge | -0.74% | 13.44% | 8.45% | 18.03% | 7.04% | 10.28% | 10.02% | 4.2% | 9.23% | 0.6% | 7.26% | 6.03% | 6.1% | 6.85% | 8.13% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0600 | 1.480 | 0.9300 | 2.400 | 0.9200 | 1.460 | 1.250 | 0.4600 | 1.050 | 0.0700 | 1.088 | 0.8810 | 0.8818 | 1.029 | 1.098 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2875 | 0.3310 | 0.3310 | 0.3440 | 0.3413 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3638 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 03.02.22 | 05.05.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 02.02.23 | 04.05.23 | 27.07.23 | 02.11.23 | 01.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 78’370 | 75’386 | 52’555 | 44’837 | 43’541 | 38’701 | 34’153 | 31’264 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.303 x | 2.801 x | 0.9555 x | 0.5319 x | 0.6353 x | 0.6027 x | 0.541 x | 0.5047 x |
Free Cash Flow 1 | 19’208 | 20’828 | 40’345 | 45’814 | 36’460 | 27’166 | 25’985 | 24’867 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 8.55% | 2.84% | 11.8% | 23.3% | 15% | 13.4% | 12.9% | 12.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.1% | 1.24% | 4.92% | 9.41% | 6.7% | 5.89% | 5.96% | 5.99% |
Aktiva 1 | 386’658 | -1’752’769 | 408’557 | 449’621 | 288’955 | 433’609 | 432’919 | 418’487 |
Buchwert je Aktie 2 | 23.00 | 19.90 | 22.40 | 27.20 | 28.60 | 30.30 | 33.00 | 36.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.200 | 4.370 | 5.780 | 9.230 | 7.970 | 8.330 | 8.370 | 9.430 |
Capex 1 | 22’971 | 16’585 | 19’000 | 22’600 | 22’993 | 23’378 | 23’697 | 24’019 |
Capex / Umsatz | 6.66% | 9.19% | 7.27% | 5.93% | 7.26% | 7.18% | 7.81% | 7.74% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.64% | 1’942 Mrd. | |
+17.98% | 465 Mrd. | |
+46.12% | 259 Mrd. | |
+12.79% | 172 Mrd. | |
-5.74% | 80.36 Mrd. | |
-0.57% | 52.04 Mrd. | |
-.--% | 50.84 Mrd. | |
+26.90% | 50.66 Mrd. | |
+32.79% | 39.95 Mrd. |
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