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25.04. | CMS Energy steigert Gewinn im ersten Quartal dank robuster Nachfrage und niedrigerer Kosten | RE |
22.04. | The Southern Company kündigt reguläre Quartalsdividende an, zahlbar am 6. Juni 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 66’804 | 64’885 | 72’681 | 77’671 | 76’474 | 81’334 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 111’671 | 113’009 | 124’600 | 77’671 | 137’726 | 146’552 | 149’184 | 150’714 |
KGV | 14.1 x | 20.8 x | 30.3 x | 21.8 x | 19.3 x | 18.6 x | 17.4 x | 16.4 x |
Rendite | 3.86% | 4.13% | 3.82% | - | - | 3.85% | 3.98% | 4.12% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.12 x | 3.18 x | 3.14 x | 2.65 x | 3.03 x | 3.02 x | 2.87 x | 2.79 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.21 x | 5.55 x | 5.39 x | 2.65 x | 5.45 x | 5.43 x | 5.27 x | 5.16 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.7 x | 12.7 x | 13.7 x | 8.37 x | 13.3 x | 12.6 x | 12 x | 11.4 x |
Unternehmenswert / FCF | -62.9 x | -152 x | -116 x | - | -89.3 x | 217 x | 136 x | 151 x |
FCF Yield | -1.59% | -0.66% | -0.86% | - | -1.12% | 0.46% | 0.73% | 0.66% |
Price to Book | 2.44 x | 2.32 x | 2.61 x | - | 2.43 x | 2.48 x | 2.36 x | 2.23 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’048’734 | 1’056’242 | 1’059’804 | 1’087’673 | 1’090’619 | 1’093’633 | - | - |
Referenzkurs 2 | 63.70 | 61.43 | 68.58 | 71.41 | 70.12 | 74.37 | 74.37 | 74.37 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21’419 | 20’375 | 23’113 | 29’279 | 25’253 | 26’966 | 28’316 | 29’186 |
EBITDA 1 | 8’178 | 8’889 | 9’123 | 9’284 | 10’351 | 11’593 | 12’483 | 13’186 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’140 | 5’371 | 5’558 | 5’621 | 5’826 | 6’826 | 7’590 | 8’092 |
Umsatzrendite | 24% | 26.36% | 24.05% | 19.2% | 23.07% | 25.31% | 26.81% | 27.73% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 6’542 | 3’496 | 2’042 | 4’223 | 4’345 | 5’185 | 5’669 | 6’109 |
Nettoergebnis 1 | 4’739 | 3’119 | 2’393 | 3’524 | 3’976 | 4’389 | 4’756 | 5’069 |
Nettomarge | 22.13% | 15.31% | 10.35% | 12.04% | 15.74% | 16.28% | 16.8% | 17.37% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.530 | 2.950 | 2.260 | 3.280 | 3.640 | 3.990 | 4.277 | 4.524 |
Free Cash Flow 1 | -1’774 | -745 | -1’071 | - | -1’542 | 676 | 1’094 | 997.8 |
FCF-Marge N | -8.28% | -3.66% | -4.63% | - | -6.11% | 2.51% | 3.87% | 3.42% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | 5.83% | 8.77% | 7.57% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 15.4% | 23.01% | 19.68% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.460 | 2.540 | 2.620 | - | - | 2.864 | 2.963 | 3.067 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’238 | 5’767 | 6’648 | 7’206 | 8’378 | 7’047 | 6’480 | 5’748 | 6’980 | 6’045 | 6’713 | 5’974 | 7’378 | 6’210 | - |
EBITDA 1 | 2’465 | 1’434 | 2’277 | 2’568 | 3’115 | 1’324 | 2’329 | 2’402 | 3’253 | 2’367 | 2’774 | 2’747 | 3’442 | 2’713 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’569 | 527 | 1’384 | 1’655 | 2’193 | 389 | 1’218 | 1’290 | 2’110 | 1’207 | 1’575 | 1’505 | 2’289 | 1’443 | - |
Umsatzrendite | 25.15% | 9.14% | 20.82% | 22.97% | 26.18% | 5.52% | 18.8% | 22.44% | 30.23% | 19.97% | 23.47% | 25.19% | 31.03% | 23.24% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’482 | - | 1’164 | 1’393 | 1’901 | -234 | 896 | 921 | 1’729 | 800 | 1’188 | 1’190 | 1’899 | 973.6 | - |
Nettoergebnis 1 | 1’101 | -215 | 1’032 | 1’107 | 1’472 | -87 | 862 | 838 | 1’422 | 855 | 992.8 | 994.9 | 1’617 | 828.8 | - |
Nettomarge | 17.65% | -3.73% | 15.52% | 15.36% | 17.57% | -1.23% | 13.3% | 14.58% | 20.37% | 14.14% | 14.79% | 16.65% | 21.92% | 13.35% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.040 | -0.2000 | 0.9700 | 1.040 | 1.360 | -0.0800 | 0.7900 | 0.7700 | 1.300 | 0.7800 | 0.9060 | 0.8983 | 1.480 | 0.7155 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6800 | 0.6800 | - | 0.6800 | - | - | - | 0.7150 | 0.7183 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7350 |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 17.02.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 16.02.23 | 27.04.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 15.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 44’867 | 48’124 | 51’919 | - | 61’252 | 65’218 | 67’851 | 69’380 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.486 x | 5.414 x | 5.691 x | - | 5.917 x | 5.626 x | 5.436 x | 5.262 x |
Free Cash Flow 1 | -1’774 | -745 | -1’071 | - | -1’542 | 676 | 1’095 | 998 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.4% | 12.4% | 13% | - | 12.9% | 13.3% | 13.8% | 14% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.76% | 2.85% | 2.89% | - | 2.9% | 3.08% | 3.21% | 3.31% |
Aktiva 1 | 171’784 | 109’607 | 82’831 | - | 137’103 | 142’294 | 148’127 | 152’960 |
Buchwert je Aktie 2 | 26.10 | 26.50 | 26.30 | - | 28.80 | 30.00 | 31.50 | 33.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.480 | 6.290 | 5.780 | - | 6.880 | 8.830 | - | - |
Capex 1 | 7’555 | 7’441 | 7’240 | - | 9’095 | 9’721 | 9’309 | 8’902 |
Capex / Umsatz | 35.27% | 36.52% | 31.32% | - | 36.02% | 36.05% | 32.88% | 30.5% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.06% | 81.33 Mrd. | |
+10.14% | 137 Mrd. | |
-2.23% | 77.24 Mrd. | |
+2.05% | 76.4 Mrd. | |
-9.63% | 65.93 Mrd. | |
+60.84% | 59.25 Mrd. | |
+6.94% | 45.74 Mrd. | |
+8.45% | 42.69 Mrd. | |
0.00% | 40.35 Mrd. | |
+4.90% | 37.65 Mrd. |
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