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349.4 USD | +3.09% | +3.95% | +62.16% |
25.04. | Transcript : EMCOR Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
25.04. | EMCOR Group steigert in Q1 Gewinn und Umsatz und erhöht Prognose für 2024 | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’846 | 5’024 | 6’799 | 7’058 | 10’135 | 16’418 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’799 | 4’398 | 6’240 | 7’058 | 10’135 | 15’138 | 14’513 | 16’418 |
KGV | 15 x | 38.1 x | 18 x | 18.3 x | 16.2 x | 21.7 x | 21.9 x | 21.1 x |
Rendite | 0.37% | 0.4% | 0.41% | 0.36% | - | 0.21% | 0.21% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.53 x | 0.57 x | 0.69 x | 0.64 x | 0.81 x | 1.15 x | 1.1 x | 1.04 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.52 x | 0.5 x | 0.63 x | 0.64 x | 0.81 x | 1.06 x | 0.97 x | 1.04 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.68 x | 7.38 x | 9.7 x | 10.5 x | 10.2 x | 13.2 x | 12.6 x | 13.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 15.6 x | 5.8 x | 22.1 x | 15.7 x | - | 16.3 x | 19.3 x | 22.1 x |
FCF Yield | 6.4% | 17.2% | 4.53% | 6.36% | - | 6.12% | 5.17% | 4.53% |
Price to Book | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 56’153 | 54’931 | 53’374 | 47’655 | 47’044 | 46’996 | - | - |
Referenzkurs 2 | 86.30 | 91.46 | 127.4 | 148.1 | 215.4 | 349.4 | 349.4 | 349.4 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’175 | 8’797 | 9’904 | 11’076 | 12’583 | 14’242 | 14’924 | 15’787 |
EBITDA 1 | 553 | 596.3 | 643.2 | 673.5 | 997.1 | 1’143 | 1’155 | 1’192 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 460.9 | 489.6 | 530.8 | 564.9 | 878.1 | 1’024 | 1’034 | 1’074 |
Umsatzrendite | 5.02% | 5.57% | 5.36% | 5.1% | 6.98% | 7.19% | 6.93% | 6.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 450.9 | 252.3 | 529.3 | 558.8 | 872.9 | 1’049 | 1’053 | 986 |
Nettoergebnis 1 | 325.1 | 132.9 | 383.5 | 406.1 | 633 | 763.6 | 756.8 | 781 |
Nettomarge | 3.54% | 1.51% | 3.87% | 3.67% | 5.03% | 5.36% | 5.07% | 4.95% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.750 | 2.400 | 7.060 | 8.100 | 13.31 | 16.10 | 15.97 | 16.55 |
Free Cash Flow 1 | 307.3 | 758.4 | 282.6 | 448.6 | - | 927 | 751 | 743.5 |
FCF-Marge N | 3.35% | 8.62% | 2.85% | 4.05% | - | 6.51% | 5.03% | 4.71% |
FCF Conversion (EBITDA) | 55.57% | 127.19% | 43.94% | 66.61% | - | 81.09% | 65.02% | 62.38% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 94.5% | 570.47% | 73.69% | 110.47% | - | 121.4% | 99.22% | 95.19% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3200 | 0.3700 | 0.5200 | 0.5400 | - | 0.7200 | 0.7200 | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’640 | 2’593 | 2’707 | 2’826 | 2’950 | 2’890 | 3’046 | 3’208 | 3’439 | 3’432 | 3’515 | 3’595 | 3’700 |
EBITDA 1 | 171.2 | 127.1 | 163.7 | 177.6 | 205.2 | 183.4 | 225.7 | 267.6 | 320.4 | 289.5 | 253.4 | 268 | 332 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 143 | 99.96 | 137.6 | 150.1 | 177.2 | 154.9 | 196.7 | 237.3 | 289.2 | 260 | 223 | 238 | 303 |
Umsatzrendite | 5.42% | 3.86% | 5.08% | 5.31% | 6.01% | 5.36% | 6.46% | 7.4% | 8.41% | 7.57% | 6.34% | 6.62% | 8.19% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 142.7 | 99.84 | 137 | 147.9 | 174 | 152.8 | 193.7 | 234.6 | 291.7 | 267.7 | 228.8 | 243.8 | 308.8 |
Nettoergebnis 1 | 101.7 | 73.39 | 100.7 | 105.8 | 126.3 | 111.5 | 140.6 | 169.4 | 211.5 | 197.1 | 165.8 | 176.8 | 223.8 |
Nettomarge | 3.85% | 2.83% | 3.72% | 3.74% | 4.28% | 3.86% | 4.62% | 5.28% | 6.15% | 5.74% | 4.72% | 4.92% | 6.05% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.890 | 1.390 | 1.990 | 2.160 | 2.630 | 2.320 | 2.950 | 3.570 | 4.470 | 4.170 | 3.500 | 3.720 | 4.710 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1800 | 0.1800 | - | - | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 23.02.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 28.02.24 | 25.04.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 46.6 | 626 | 560 | - | - | 1’280 | 1’905 | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 307 | 758 | 283 | 449 | - | 927 | 751 | 744 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.1% | 6.47% | 17.8% | 19.2% | - | - | - | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.29% | 2.69% | 7.3% | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 4’460 | 4’948 | 5’252 | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 48.4 | 48 | 36.2 | 49.3 | - | 80.3 | 82.7 | 77.5 |
Capex / Umsatz | 0.53% | 0.55% | 0.37% | 0.45% | - | 0.56% | 0.55% | 0.49% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+62.16% | 16.42 Mrd. | |
-2.51% | 67.32 Mrd. | |
+2.20% | 60.23 Mrd. | |
+18.25% | 37.36 Mrd. | |
+9.98% | 30.39 Mrd. | |
+1.70% | 26.44 Mrd. | |
+22.18% | 21.89 Mrd. | |
+15.03% | 19.45 Mrd. | |
+22.99% | 17.3 Mrd. | |
+12.48% | 14.92 Mrd. |
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- Finanzen EMCOR Group, Inc.