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23.04. | MAYR-MELNHOF KARTON : Schwaches Q1, aber Fokus auf das Positive; Geduld ist der Schlüssel | |
23.04. | Transcript : Mayr-Melnhof Karton AG, Q1 2024 Pre Recorded Earnings Call, Apr 23, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’392 | 3’300 | 3’532 | 3’024 | 2’532 | 2’244 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’611 | 3’422 | 4’596 | 4’506 | 3’794 | 3’423 | 3’483 | 3’234 |
KGV | 12.6 x | 20.5 x | 18.7 x | 8.8 x | 29 x | 15.1 x | 10 x | 9.57 x |
Rendite | 3.01% | 1.94% | 1.98% | 2.78% | 1.18% | 1.98% | 3.15% | 3.14% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.94 x | 1.31 x | 1.15 x | 0.65 x | 0.61 x | 0.53 x | 0.52 x | 0.49 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.03 x | 1.35 x | 1.5 x | 0.96 x | 0.91 x | 0.81 x | 0.8 x | 0.7 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.7 x | 8.58 x | 10.9 x | 6.17 x | 8.43 x | 6.61 x | 5.83 x | 5.02 x |
Unternehmenswert / FCF | 14.5 x | 21.3 x | -5.81 x | -152 x | 10.5 x | 30 x | 18.8 x | 14 x |
FCF Yield | 6.91% | 4.69% | -17.2% | -0.66% | 9.51% | 3.33% | 5.32% | 7.14% |
Price to Book | 1.59 x | 2.14 x | 2.13 x | 1.55 x | 1.26 x | 1.06 x | 0.98 x | 0.91 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 20’000 | 20’000 | 20’000 | 20’000 | 20’000 | 20’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 119.6 | 165.0 | 176.6 | 151.2 | 126.6 | 112.2 | 112.2 | 112.2 |
Datum der Veröffentlichung | 15.03.20 | 16.03.21 | 15.03.22 | 14.03.23 | 12.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’544 | 2’528 | 3’070 | 4’682 | 4’164 | 4’248 | 4’347 | 4’621 |
EBITDA 1 | 389.6 | 398.9 | 421 | 729.9 | 450.2 | 518 | 597.7 | 644 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 255.3 | 231.4 | 269.6 | 510.3 | 197.6 | 276 | 359.7 | 398.1 |
Umsatzrendite | 10.03% | 9.15% | 8.78% | 10.9% | 4.74% | 6.5% | 8.27% | 8.62% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 251.1 | 222.1 | 244.5 | 466.9 | 136.7 | 214 | 310.2 | 338 |
Nettoergebnis 1 | 190.2 | 162.2 | 189.2 | 345.2 | 87.2 | 148 | 223.6 | 234 |
Nettomarge | 7.48% | 6.42% | 6.16% | 7.37% | 2.09% | 3.48% | 5.14% | 5.06% |
Gewinn pro Aktie 2 | 9.490 | 8.060 | 9.460 | 17.19 | 4.360 | 7.410 | 11.18 | 11.72 |
Free Cash Flow 1 | 180.4 | 160.6 | -790.4 | -29.65 | 360.9 | 114 | 185.3 | 230.9 |
FCF-Marge N | 7.09% | 6.35% | -25.75% | -0.63% | 8.67% | 2.68% | 4.26% | 5% |
FCF Conversion (EBITDA) | 46.3% | 40.26% | - | - | 80.16% | 22.01% | 31% | 35.85% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 94.85% | 99.01% | - | - | 413.87% | 77.03% | 82.87% | 98.68% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.600 | 3.200 | 3.500 | 4.200 | 1.500 | 2.220 | 3.530 | 3.520 |
Datum der Veröffentlichung | 15.03.20 | 16.03.21 | 15.03.22 | 14.03.23 | 12.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | 1’232 | - | - | 1’015 | 967.9 |
EBITDA 1 | - | - | 215.4 | - | 97.7 | - | 91.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | 167.2 | - | 42.4 | - | 37.8 |
Umsatzrendite | - | - | 13.57% | - | - | - | 3.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 78.92 | 125.9 | - | 34.3 | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 3.950 | 6.290 | - | 1.710 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.22 | 11.08.22 | 04.11.22 | 25.04.23 | 10.08.23 | 07.11.23 | 12.03.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 219 | 122 | 1’064 | 1’482 | 1’262 | 1’179 | 1’239 | 990 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.5618 x | 0.3063 x | 2.526 x | 2.03 x | 2.803 x | 2.276 x | 2.073 x | 1.537 x |
Free Cash Flow 1 | 180 | 161 | -790 | -29.7 | 361 | 114 | 185 | 231 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13.1% | 10.6% | 11.9% | 19% | 4.5% | 7% | 10% | 9.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.48% | 6.73% | 5.95% | 7.78% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 2’244 | 2’411 | 3’181 | 4’435 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 75.20 | 77.10 | 82.80 | 97.70 | 100.0 | 106.0 | 115.0 | 123.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 16.60 | 15.80 | 13.50 | 15.00 | 39.30 | 10.30 | 10.70 | 11.60 |
Capex 1 | 151 | 158 | 258 | 329 | 425 | 297 | 282 | 264 |
Capex / Umsatz | 5.93% | 6.23% | 8.4% | 7.04% | 10.21% | 6.99% | 6.48% | 5.7% |
Datum der Veröffentlichung | 15.03.20 | 16.03.21 | 15.03.22 | 14.03.23 | 12.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.37% | 2.42 Mrd. | |
+8.13% | 15.69 Mrd. | |
+23.80% | 13.27 Mrd. | |
+2.13% | 12.82 Mrd. | |
+21.71% | 12.2 Mrd. | |
+2.71% | 10.94 Mrd. | |
-6.51% | 8.67 Mrd. | |
+10.30% | 8.36 Mrd. | |
-4.08% | 7.76 Mrd. | |
+19.36% | 6.27 Mrd. |
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