Finanzen NSD Co., Ltd.

Aktien

881492

JP3712600000

9759

IT Services / Consulting

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 02:05:19 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’898 ^JPY	+0.28%		-5.40%	+6.60%

06.02.	NSD Co., Ltd. (TSE:9759) gibt einen Aktienrückkauf von 270.000 Aktien bekannt, was 0,35% für ¥700 Millionen entspricht.	CI
06.02.	NSD Co., Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	106’698	114’790	145’824	169’518	183’255	222’188	-	-
Unternehmenswert ¹	83’881	88’564	115’738	137’698	144’889	228’800	197’758	193’678
KGV	18.5 x	18.4 x	23 x	22.1 x	18 x	22.3 x	20.1 x	18.2 x
Rendite	2.33%	3.19%	2.28%	2.37%	2.81%	2.42%	2.6%	3.03%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.72 x	1.76 x	2.2 x	2.38 x	2.35 x	2.26 x	2.04 x	1.89 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.35 x	1.36 x	1.75 x	1.93 x	1.86 x	2.26 x	1.82 x	1.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	8’966’378 x	8’675’357 x	11’014’238 x	11’327’052 x	10’851’544 x	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	16.3 x	8.01 x	15.4 x	20.1 x	14.9 x	18.6 x	19.1 x	17 x
FCF Yield	6.14%	12.5%	6.48%	4.99%	6.7%	5.37%	5.25%	5.87%
Price to Book	2.28 x	2.58 x	3 x	3.33 x	3.35 x	3.67 x	3.79 x	3.55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	82’808	79’715	79’209	77’335	76’869	76’882	-	-
Referenzkurs ²	1’288	1’440	1’841	2’192	2’384	2’890	2’890	2’890
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	08.05.20	10.05.21	09.05.22	09.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	61’944	65’063	66’184	71’188	77’982	101’263	108’800	117’650
EBITDA	9’355	10’209	10’508	12’157	13’352	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’654	9’545	9’842	11’414	12’524	15’180	16’550	18’250
Umsatzrendite	13.97%	14.67%	14.87%	16.03%	16.06%	14.99%	15.21%	15.51%
Gewinn vor Steuern (EBT)	8’675	9’058	9’480	11’602	14’764	15’375	-	-
Nettoergebnis ¹	5’817	6’314	6’373	7’823	10’219	10’262	11’050	12’200
Nettomarge	9.39%	9.7%	9.63%	10.99%	13.1%	10.13%	10.16%	10.37%
Gewinn pro Aktie ²	69.66	78.21	80.10	99.37	132.3	133.3	143.8	159.0
Free Cash Flow ¹	5’147	11’050	7’499	6’867	9’713	10’850	10’380	11’360
FCF-Marge N	8.31%	16.98%	11.33%	9.65%	12.46%	10.69%	9.54%	9.66%
FCF Conversion (EBITDA)	55.02%	108.24%	71.37%	56.49%	72.75%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	88.48%	175.01%	117.67%	87.78%	95.05%	110.15%	93.94%	93.11%
Dividende pro Aktie ²	30.00	46.00	42.00	52.00	67.00	72.00	75.00	87.50
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	08.05.20	10.05.21	09.05.22	09.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	32’152	32’577	34’334	17’904	18’950	18’594	19’173	37’767	19’485	20’730	24’007	26’326	50’333	24’904	26’026	26’470	27’160	26’980
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’430	4’644	5’223	3’063	3’128	2’888	3’082	5’970	3’262	3’292	3’376	3’989	7’365	3’763	4’052	3’780	4’100	4’260
Umsatzrendite	13.78%	14.26%	15.21%	17.11%	16.51%	15.53%	16.07%	15.81%	16.74%	15.88%	14.06%	15.15%	14.63%	15.11%	15.57%	14.28%	15.1%	15.79%
Gewinn vor Steuern (EBT)	4’313	4’458	5’297	3’191	-	2’893	-	7’575	3’870	-	3’377	-	7’410	3’870	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2’797	2’880	3’493	2’201	2’129	1’794	3’450	5’244	2’620	2’355	1’688	2’714	4’402	2’829	3’031	2’370	2’790	3’160
Nettomarge	8.7%	8.84%	10.17%	12.29%	11.23%	9.65%	17.99%	13.89%	13.45%	11.36%	7.03%	10.31%	8.75%	11.36%	11.65%	8.95%	10.27%	11.71%
Gewinn pro Aktie	34.36	36.14	44.27	27.91	-	23.05	-	67.57	34.09	-	21.97	-	57.23	36.69	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	14.00	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	29.10.20	28.10.21	31.01.22	09.05.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	09.05.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	06.02.24	08.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	22’817	26’226	30’086	31’820	38’366	20’160	24’430	28’510
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5’147	11’050	7’499	6’867	9’713	10’850	10’380	11’360
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.6%	13.8%	13.7%	15.7%	19.3%	17.5%	18.9%	21.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.9%	17.6%	17.6%	19%	19.3%	19.8%	-	-
Aktiva ¹	36’514	35’868	36’280	41’193	53’037	51’699	-	-
Buchwert je Aktie ²	566.0	557.0	614.0	658.0	712.0	811.0	762.0	814.0
Cash Flow pro Aktie	75.30	83.50	85.40	106.0	139.0	150.0	-	-
Capex ¹	314	465	583	560	354	750	750	750
Capex / Umsatz	0.51%	0.71%	0.88%	0.79%	0.45%	0.74%	0.69%	0.64%
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	08.05.20	10.05.21	09.05.22	09.05.23	08.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NSD Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’890 JPY

Mittleres Kursziel

3’450 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19.38%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NSD CO., LTD.	+6.60%	1.44 Mrd.
ACCENTURE PLC	-12.08%	193 Mrd.
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+2.29%	169 Mrd.
IBM	+2.88%	154 Mrd.
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+5.86%	100 Mrd.
RELX PLC	+11.32%	80.96 Mrd.
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+34.39%	79.71 Mrd.
INFOSYS LIMITED	-7.97%	70.64 Mrd.
SNOWFLAKE INC.	-17.40%	53.75 Mrd.
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-9.09%	42.84 Mrd.

IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere