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29.05. | Ungarische Zentralbank empfiehlt OTP, Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, zitiert russische Einheit | RE |
10.05. | Transcript : OTP Bank Nyrt., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’315’203 | 3’682’080 | 4’630’117 | 2’827’101 | 4’414’486 | 4’869’009 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’315’203 | 3’682’080 | 4’630’117 | 2’827’101 | 4’414’486 | 4’869’009 | 4’869’009 | 4’869’009 |
KGV | 9.8 x | 13.3 x | 9.55 x | 7.85 x | 4.28 x | 4.98 x | 5.38 x | 5.1 x |
Rendite | 1.61% | - | 2.59% | 2.97% | - | 3.75% | 3.82% | 3.96% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4 x | 3.15 x | 3.53 x | 1.71 x | 1.98 x | 2.1 x | 2.05 x | 1.97 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4 x | 3.15 x | 3.53 x | 1.71 x | 1.98 x | 2.1 x | 2.05 x | 1.97 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 1.89 x | 1.47 x | 1.53 x | 0.85 x | - | 0.97 x | 0.87 x | 0.77 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 279’663 | 275’605 | 278’923 | 279’634 | 279’398 | 278’547 | - | - |
Referenzkurs 2 | 15’430 | 13’360 | 16’600 | 10’110 | 15’800 | 17’480 | 17’480 | 17’480 |
Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 10.03.23 | 08.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’077’727 | 1’169’920 | 1’313’124 | 1’656’571 | 2’224’584 | 2’315’635 | 2’379’118 | 2’470’690 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 510’045 | 537’437 | 660’391 | 868’487 | 1’260’850 | 1’178’368 | 1’181’779 | 1’226’200 |
Umsatzrendite | 47.33% | 45.94% | 50.29% | 52.43% | 56.68% | 50.89% | 49.67% | 49.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 467’152 | 281’422 | 528’435 | 394’888 | 1’201’183 | 1’226’425 | 1’151’396 | 1’156’900 |
Nettoergebnis 1 | 412’241 | 259’636 | 456’428 | 347’081 | 990’459 | 935’655 | 884’679 | 930’442 |
Nettomarge | 38.25% | 22.19% | 34.76% | 20.95% | 44.52% | 40.41% | 37.19% | 37.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1’575 | 1’003 | 1’738 | 1’288 | 3’693 | 3’511 | 3’247 | 3’425 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 248.0 | - | 430.4 | 300.0 | - | 655.9 | 668.2 | 693.1 |
Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 10.03.23 | 08.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | - | 362’421 | 361’200 | 393’939 | 450’285 | 451’147 | 457’129 | 547’454 | 597’805 | 622’196 | 598’000 | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 258’200 | - | 190’969 | 207’209 | 247’152 | 223’157 | 232’000 | 325’207 | 363’442 | 340’341 | 334’000 | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | 52.87% | 52.6% | 54.89% | 49.46% | 50.75% | 59.4% | 60.8% | 54.7% | 55.85% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | 175’374 | - | - | - | 432’790 | - | 223’144 | 341’000 | - | - | - |
Nettoergebnis | 74’598 | 121’106 | -33’405 | 76’057 | 189’246 | 115’184 | 195’000 | 382’050 | 281’067 | 132’581 | 240’000 | - | - | - |
Nettomarge | - | 33.42% | -9.25% | 19.31% | 42.03% | 25.53% | 42.66% | 69.79% | 47.02% | 21.31% | 40.13% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 469.0 | -122.0 | 282.0 | 702.0 | 427.0 | - | 1’428 | 1’049 | 494.0 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1’014 |
Datum der Veröffentlichung | 06.08.20 | 04.03.22 | 06.05.22 | 11.08.22 | 09.11.22 | 10.03.23 | 10.05.23 | 10.08.23 | 10.11.23 | 08.03.24 | 10.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 20.6% | 10.9% | 17% | 11% | - | 20.5% | 17.3% | 15.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.4% | 1.4% | 2% | 1.9% | - | 2.5% | 2.03% | 2% |
Aktiva 1 | 17’176’708 | 18’545’429 | 22’821’400 | 18’267’421 | - | 37’426’196 | 43’571’678 | 46’551’173 |
Buchwert je Aktie 2 | 8’183 | 9’061 | 10’846 | 11’865 | - | 17’962 | 20’070 | 22’750 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 10.03.23 | 08.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+15.76% | 565 Mrd. | |
+17.91% | 310 Mrd. | |
+15.71% | 252 Mrd. | |
+17.29% | 201 Mrd. | |
+21.72% | 181 Mrd. | |
+27.18% | 170 Mrd. | |
+8.50% | 163 Mrd. | |
+9.79% | 152 Mrd. | |
-7.95% | 142 Mrd. |
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