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17.04. | PROGRESSIVE CORPORATION : UBS gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM |
17.04. | PROGRESSIVE CORPORATION : BofA Securities behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 42’321 | 57’874 | 60’057 | 75’889 | 93’173 | 121’843 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 42’321 | 57’874 | 60’057 | 79’212 | 99’976 | 109’597 | 98’915 | 121’843 |
KGV | 10.8 x | 10.2 x | 18.1 x | 110 x | 24.2 x | 18.4 x | 18.1 x | 17.2 x |
Rendite | 3.66% | 4.96% | 1.85% | 0.31% | 0.72% | 1.07% | 1.54% | 1.63% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.13 x | 1.43 x | 1.29 x | 1.49 x | 1.51 x | 1.68 x | 1.47 x | 1.33 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.13 x | 1.43 x | 1.29 x | 1.55 x | 1.62 x | 1.51 x | 1.19 x | 1.33 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | 18.3 x | 16.5 x | 11.9 x | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | 12.1 x | 9.62 x | 13.7 x | 10.2 x | - |
FCF Yield | - | - | - | 8.28% | 10.4% | 7.33% | 9.78% | - |
Price to Book | 3.21 x | 3.5 x | 3.38 x | 4.93 x | 4.71 x | 4.94 x | 4.14 x | 3.31 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 584’630 | 585’300 | 585’064 | 585’070 | 584’961 | 585’698 | - | - |
Referenzkurs 2 | 72.39 | 98.88 | 102.6 | 129.7 | 159.3 | 208.0 | 208.0 | 208.0 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 25.01.23 | 24.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 37’578 | 40’569 | 46’405 | 51’081 | 61’550 | 72’721 | 82’958 | 91’784 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | 5’472 | 6’641 | 8’335 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’350 | 7’390 | 4’429 | 1’166 | 5’172 | 9’818 | 8’957 | 11’009 |
Umsatzrendite | 14.24% | 18.22% | 9.54% | 2.28% | 8.4% | 13.5% | 10.8% | 11.99% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’160 | 7’173 | 4’210 | 922.1 | 4’904 | 8’460 | 8’652 | 9’332 |
Nettoergebnis 1 | 3’970 | 5’705 | 3’351 | 721.5 | 3’902 | 6’733 | 6’839 | 7’260 |
Nettomarge | 10.57% | 14.06% | 7.22% | 1.41% | 6.34% | 9.26% | 8.24% | 7.91% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.720 | 9.660 | 5.660 | 1.180 | 6.580 | 11.28 | 11.49 | 12.06 |
Free Cash Flow 1 | - | - | - | 6’557 | 10’391 | 8’029 | 9’676 | - |
FCF-Marge N | - | - | - | 12.84% | 16.88% | 11.04% | 11.66% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | 189.91% | 120.9% | 116.09% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | 908.77% | 266.28% | 119.24% | 141.49% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 2.650 | 4.900 | 1.900 | 0.4000 | 1.150 | 2.217 | 3.207 | 3.390 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 25.01.23 | 24.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 12’446 | 10’749 | 13’181 | 12’422 | 13’018 | 12’460 | 16’110 | 14’717 | 15’594 | 15’130 | 18’962 | 17’185 | 18’233 | 17’527 | 21’458 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2’573 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.01% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 139 | 1’204 | 390.2 | -635.9 | 142.5 | 1’025 | 554.4 | 435.7 | 1’410 | 2’503 | 2’940 | 1’828 | 1’595 | 2’024 | 2’316 |
Nettoergebnis 1 | 118.5 | 962.3 | 313.9 | -542.9 | 124.1 | 826.4 | 447.9 | 345.4 | 1’121 | 1’988 | 2’331 | 1’520 | 1’314 | 1’622 | 1’897 |
Nettomarge | 0.95% | 8.95% | 2.38% | -4.37% | 0.95% | 6.63% | 2.78% | 2.35% | 7.19% | 13.14% | 12.29% | 8.85% | 7.21% | 9.26% | 8.84% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1900 | 1.630 | 0.5200 | -0.9400 | 0.2000 | 1.400 | 0.7500 | 0.5700 | 1.890 | 3.370 | 3.940 | 2.585 | 2.284 | 2.762 | 3.226 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1000 | 1.600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.8500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 2.100 | 0.1000 |
Datum der Veröffentlichung | 14.10.21 | 26.01.22 | 14.04.22 | 15.07.22 | 13.10.22 | 25.01.23 | 13.04.23 | 13.07.23 | 13.10.23 | 24.01.24 | 12.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | 3’323 | 6’804 | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | 12’246 | 22’928 | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 1.243 x | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | - | - | - | 6’557 | 10’391 | 8’029 | 9’676 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 25.9% | 28.7% | 12.2% | 13% | 21.6% | 30% | 25.6% | 21.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.26% | 7.41% | 4.96% | 0.98% | 4.75% | 6% | 6.1% | 6.2% |
Aktiva 1 | 63’413 | 76’992 | 67’616 | 73’323 | 82’078 | 112’222 | 112’109 | 117’094 |
Buchwert je Aktie 2 | 22.50 | 28.30 | 30.40 | 26.30 | 33.80 | 42.10 | 50.20 | 62.80 |
Cash Flow pro Aktie | - | 11.80 | - | 11.70 | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 3’617 | 244 | 292 | 252 | 302 | 296 | - |
Capex / Umsatz | - | 8.92% | 0.52% | 0.57% | 0.41% | 0.42% | 0.36% | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 26.01.22 | 25.01.23 | 24.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+30.61% | 123 Mrd. | |
+8.19% | 28.7 Mrd. | |
-5.99% | 12.07 Mrd. | |
+0.56% | 10.11 Mrd. | |
+28.58% | 4.91 Mrd. | |
+5.43% | 3.72 Mrd. | |
+38.46% | 3.01 Mrd. | |
+14.36% | 746 Mio. | |
-4.91% | 354 Mio. | |
+11.32% | 196 Mio. |
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- Aktien
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- Finanzen Progressive Corporation