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08.05. | Transcript : Österreichische Post AG, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’297 | 1’939 | 2’553 | 1’986 | 2’209 | 2’067 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’272 | 2’083 | 2’841 | 2’446 | 2’720 | 2’598 | 2’639 | 2’612 |
KGV | 15.7 x | 16.4 x | 16.8 x | 15.8 x | 16.7 x | 16.1 x | 15.8 x | 15.2 x |
Rendite | 6.12% | 5.57% | 5.03% | 5.95% | 5.44% | 5.74% | 6.03% | 6.54% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.14 x | 0.89 x | 1.01 x | 0.79 x | 0.81 x | 0.72 x | 0.71 x | 0.71 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.12 x | 0.95 x | 1.13 x | 0.97 x | 0.99 x | 0.9 x | 0.9 x | 0.89 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.13 x | 6.88 x | 7.67 x | 6.56 x | 6.95 x | 6.7 x | 6.62 x | 6.64 x |
Unternehmenswert / FCF | 67.2 x | 16.6 x | 13 x | -10.6 x | - | 13.2 x | 11.1 x | 9.59 x |
FCF Yield | 1.49% | 6.03% | 7.67% | -9.48% | - | 7.6% | 9.01% | 10.4% |
Price to Book | 3.33 x | 3.09 x | 3.96 x | 2.8 x | 3.23 x | 3.01 x | 2.92 x | 2.94 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 67’553 | 67’553 | 67’553 | 67’553 | 67’553 | 67’553 | - | - |
Referenzkurs 2 | 34.00 | 28.70 | 37.80 | 29.40 | 32.70 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 11.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’022 | 2’189 | 2’520 | 2’522 | 2’741 | 2’877 | 2’929 | 2’920 |
EBITDA 1 | 318.7 | 302.8 | 370.4 | 372.7 | 391.6 | 387.7 | 398.5 | 393.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 200.6 | 162.9 | 204.7 | 188.4 | 190.2 | 197.6 | 199.6 | 203 |
Umsatzrendite | 9.92% | 7.44% | 8.12% | 7.47% | 6.94% | 6.87% | 6.82% | 6.95% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 211.3 | 162.1 | 216.4 | 163.7 | 187.2 | 173.6 | 183.1 | 186.4 |
Nettoergebnis 1 | 144.5 | 118.3 | 158.4 | 125.7 | 132.6 | 128.1 | 131.3 | 136.4 |
Nettomarge | 7.15% | 5.4% | 6.29% | 4.98% | 4.84% | 4.45% | 4.48% | 4.67% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.170 | 1.750 | 2.250 | 1.860 | 1.960 | 1.896 | 1.943 | 2.019 |
Free Cash Flow 1 | 33.8 | 125.7 | 217.9 | -231.8 | - | 197.4 | 237.7 | 272.4 |
FCF-Marge N | 1.67% | 5.74% | 8.65% | -9.19% | - | 6.86% | 8.12% | 9.33% |
FCF Conversion (EBITDA) | 10.61% | 41.51% | 58.83% | - | - | 50.92% | 59.65% | 69.25% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 23.39% | 106.26% | 137.56% | - | - | 154.13% | 181% | 199.72% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.080 | 1.600 | 1.900 | 1.750 | 1.780 | 1.756 | 1.844 | 2.000 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 11.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 981.9 | 685.4 | 601.4 | 610.4 | 604.1 | 706.1 | 664.7 | 620.2 | 684.5 | 771.5 | 758.6 | 656.5 | 708.1 | 770.7 | 696 | 669.9 |
EBITDA 1 | - | 104 | 81.2 | 98.2 | 78.6 | 114.7 | 95.1 | 93.9 | 93.4 | 109.1 | 101 | 46.43 | 46.31 | 46.3 | 90.98 | 100.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 48.2 | 60.7 | 39.6 | 51.4 | 34.3 | 63.1 | 47 | 48.2 | 35.6 | 59.5 | 50 | - | - | - | 43.65 | 47.47 |
Umsatzrendite | 4.91% | 8.86% | 6.58% | 8.42% | 5.68% | 8.94% | 7.07% | 7.77% | 5.2% | 7.71% | 6.59% | - | - | - | 6.27% | 7.09% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 70.8 | 40.7 | 36.8 | 26.7 | 59.5 | 43.6 | 57.3 | 26.3 | 60 | 53.7 | 41.93 | 29.84 | 58.75 | 39.87 | 43.73 |
Nettoergebnis 1 | - | 47.9 | 30.5 | 25.4 | 28 | 41.4 | 32 | 46.6 | 12.2 | 44.7 | 39.7 | 26.44 | 20.63 | 41.21 | 29.41 | 32.04 |
Nettomarge | - | 6.99% | 5.07% | 4.16% | 4.63% | 5.86% | 4.81% | 7.51% | 1.78% | 5.79% | 5.23% | 4.03% | 2.91% | 5.35% | 4.23% | 4.78% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.6900 | 0.4600 | 0.3800 | 0.4100 | 0.6100 | 0.4600 | 0.6700 | 0.1700 | 0.6600 | 0.5900 | 0.3914 | 0.3054 | 0.6100 | 0.4354 | 0.4743 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.900 | - | - | - | 1.750 | - | - | - | 1.780 | - | - | - | 1.830 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.08.20 | 11.03.22 | 13.05.22 | 11.08.22 | 11.11.22 | 15.03.23 | 12.05.23 | 10.08.23 | 14.11.23 | 13.03.24 | 08.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 145 | 287 | 460 | 511 | 531 | 572 | 545 |
Nettoliquidität 1 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0.4779 x | 0.7754 x | 1.234 x | 1.306 x | 1.369 x | 1.434 x | 1.386 x |
Free Cash Flow 1 | 33.8 | 126 | 218 | -232 | - | 197 | 238 | 272 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 20.8% | 18.9% | 24.9% | 19% | 19.5% | 19.2% | 18.9% | 19.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.76% | 4.41% | 4.24% | 2.47% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 1’862 | 2’680 | 3’736 | 5’088 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 10.20 | 9.290 | 9.540 | 10.50 | 10.10 | 10.20 | 10.50 | 10.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.810 | 10.80 | 7.300 | -1.180 | 3.770 | 5.930 | 5.020 | - |
Capex 1 | 153 | 143 | 161 | 152 | 155 | 191 | 167 | 160 |
Capex / Umsatz | 7.57% | 6.55% | 6.4% | 6.02% | 5.67% | 6.65% | 5.72% | 5.49% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 11.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.79% | 24.56 Mrd. | |
+22.63% | 17.7 Mrd. | |
+31.90% | 7.65 Mrd. | |
+5.53% | 2.15 Mrd. | |
+22.85% | 2 Mrd. | |
+4.62% | 1.27 Mrd. | |
+3.16% | 816 Mio. | |
+25.50% | 654 Mio. | |
+22.79% | 498 Mio. |
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