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28.02. | Porto Seguro S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
28.02. | Transcript : Porto Seguro S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 20’260 | 15’779 | 13’386 | 14’770 | 18’425 | 19’425 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 19’511 | 14’998 | 12’116 | 14’770 | 18’425 | 19’425 | 19’425 | 19’425 |
KGV | 14.7 x | 9.35 x | 8.72 x | 13.2 x | 8.21 x | 8.3 x | 7.87 x | 7.31 x |
Rendite | 3.4% | 5.35% | - | - | - | 5.87% | 6.46% | 6.98% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.36 x | 1.01 x | 0.83 x | 0.74 x | 0.74 x | 0.69 x | 0.65 x | 0.61 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.36 x | 1.01 x | 0.83 x | 0.74 x | 0.74 x | 0.69 x | 0.65 x | 0.61 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 2.45 x | 1.75 x | 1.44 x | - | 1.5 x | 1.5 x | 1.35 x | 1.24 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 645’835 | 644’029 | 639’848 | 638’024 | 641’092 | 641’092 | - | - |
Referenzkurs 2 | 31.37 | 24.50 | 20.92 | 23.15 | 28.74 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’898 | 15’645 | 16’207 | 19’841 | 24’745 | 28’175 | 29’894 | 32’107 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 988 | 1’762 | 1’247 | 986.5 | 3’074 | 2’523 | 2’818 | - |
Umsatzrendite | 6.63% | 11.26% | 7.69% | 4.97% | 12.42% | 8.95% | 9.43% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’027 | 2’605 | 1’716 | 1’591 | 4’102 | 3’583 | 3’846 | 4’085 |
Nettoergebnis 1 | 1’379 | 1’688 | 1’544 | 1’135 | 2’266 | 2’361 | 2’477 | 2’682 |
Nettomarge | 9.26% | 10.79% | 9.53% | 5.72% | 9.16% | 8.38% | 8.29% | 8.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.135 | 2.620 | 2.398 | 1.760 | 3.503 | 3.653 | 3.850 | 4.145 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.067 | 1.310 | - | - | - | 1.778 | 1.957 | 2.114 |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’134 | 4’333 | 4’439 | 4’730 | 5’169 | 5’505 | 5’736 | 6’000 | 6’407 | 6’601 | 6’710 | 6’943 | 7’108 | 7’237 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 161.7 | 163.1 | 93.35 | 65.05 | 163.8 | 599.6 | 413.5 | 686.7 | 730.9 | 821.8 | 693 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 3.91% | 3.77% | 2.1% | 1.38% | 3.17% | 10.89% | 7.21% | 11.44% | 11.41% | 12.45% | 10.33% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 124.7 | 301.1 | 243.1 | 154 | 323.6 | 805.3 | 583.7 | 963 | 978.9 | 1’155 | 930.7 | 895 | 900 | 941 | - |
Nettoergebnis 1 | 62 | 532.8 | 175.1 | 131.4 | 272.7 | 555.6 | 332.8 | 705.6 | 579.3 | 648.9 | 580.8 | 582.1 | 586.9 | 605.2 | 518 |
Nettomarge | 1.5% | 12.3% | 3.94% | 2.78% | 5.28% | 10.09% | 5.8% | 11.76% | 9.04% | 9.83% | 8.66% | 8.38% | 8.26% | 8.36% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1900 | 0.8300 | 0.2700 | 0.2041 | 0.4200 | 0.8600 | 0.5356 | 1.090 | 0.9129 | 1.003 | 0.9200 | 0.9100 | 0.9233 | 0.9367 | 0.8270 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.6233 | - | - | - | - | - | - | 0.9100 | - | 0.9239 | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 07.02.22 | 06.05.22 | 18.08.22 | 09.11.22 | 09.02.23 | 11.05.23 | 10.08.23 | 17.11.23 | 27.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | 749 | 780 | 1’269 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.3% | 19.6% | 16.8% | - | 19.8% | 18.9% | 18.4% | 17.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.36% | 4.86% | 3.94% | - | 5.4% | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
Aktiva 1 | 31’636 | 34’722 | 39’180 | - | 41’966 | 56’213 | 58’983 | 65’404 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.80 | 14.00 | 14.50 | - | 19.20 | 20.20 | 22.40 | 24.50 |
Cash Flow pro Aktie | - | 2.230 | 3.840 | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.43% | 3.79 Mrd. | |
+30.61% | 122 Mrd. | |
+8.19% | 28.53 Mrd. | |
-5.99% | 12.17 Mrd. | |
+0.56% | 10.1 Mrd. | |
+28.58% | 5.09 Mrd. | |
+38.46% | 2.86 Mrd. | |
+14.36% | 750 Mio. | |
-4.91% | 331 Mio. | |
+11.32% | 196 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A0DNL7 Aktie
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